| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2125000471 |
13.3.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8,51 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
012012 |
13.3.2012 |
Poradenstvo a konzultácie - lektor a koordinátor odbornej aktivity projektu s názvom "... |
Mgr. Pavol Michalička |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
41732012 |
13.3.2012 |
Preprava osôb - pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu " Inštitucionalizácia a... |
Ludvík Vítek |
61402028 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12104 |
14.3.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
87433-2012 |
14.3.2012 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt : Výstavba viacúčelového ihriska |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
25 588,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
11732012 |
15.3.2012 |
Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru VRŠATEC dňa 17.marca 2012 pre potreby... |
Folklórny súbor VRŠATEC |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
21732012 |
15.3.2012 |
Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru Žerotín dňa 17.marca 2012 pre potrebu... |
Folklórny súbor ŽEROTÍN |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
31732013 |
15.3.2012 |
Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru KOPANIČIARIK dňa 17.marca 2012 pre potrebu... |
Folklórny súbor KOPANIČIARIK |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221201832 |
15.3.2012 |
Mlieko, smotana, maslo |
Senická mliekáreň, a.s. |
31412092 |
47,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
51732012 |
16.3.2012 |
Vytvorenie tvorivej remeselníckej košikárskej dielne pre potrebu realizácie aktivít... |
Ing. Alena ŠEĎOVÁ - AZ-art |
42018145 |
|
| Detail |
Zmluva Nepomenovaná |
022012 |
16.3.2012 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie na aktivitu projektu s názvom " Inštitucionalizácia a... |
Vladimír Bukovčan |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NCH/2012/8 |
16.3.2012 |
Prenájom časti pozemku na umiestnenie informačných tabúľ |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200049 |
16.3.2012 |
Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
91,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002188 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002187 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002203 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č.1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002209 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č.24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002204 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002205 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Zmekov č. 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002207 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |
Slovensky
