| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
22.3.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
325.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003602 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003601 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003600 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov č. 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003599 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003598 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF120355 |
22.3.2012 |
Zástava SR 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
11.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF120356 |
22.3.2012 |
Vlajka EU 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120237 |
22.3.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
97.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012006 |
22.3.2012 |
Servis systému KDS za 1Q 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
637.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200190 |
22.3.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
331.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109200724 |
22.3.2012 |
Wifi MIDI - obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 |
23.3.2012 |
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do... |
Hudobný klub SKRAT Myjava - Občianske združenie |
37922572 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 |
23.3.2012 |
Občerstvovacie služby v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do 5,00 hod. |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2012/NNP |
23.3.2012 |
Prenájom nebytových priestorov |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12001880 |
26.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 |
27.3.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 |
27.3.2012 |
Objednávka rozboru a odberu odpadovej vody na parametre BSK5, CHSKcr, NL. |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2700030 |
27.3.2012 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
27,334.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012026 |
27.3.2012 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
35.30 EUR |
Slovensky
