Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12002199 | 16.4.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 30,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12065 | 17.4.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 239,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31200735 | 18.4.2012 | Mliekárske výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 41,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120681 | 18.4.2012 | Chlieb, vianočka | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 32,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12 | 19.4.2012 | Zverejnenie oznamu na výberové konanie riaditeľa základnej školy v Rudníku | Kopaničiar expres | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12071 | 25.4.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 137,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 2012001 | 25.4.2012 | Potraviny | POTRAVINY ALKA Ján Bičian | 36965201 | 336,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160376284 | 25.4.2012 | Telefón 0907235660 ( 13.4.2012 - 12.5.2012 ) | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012053 | 25.4.2012 | YKS Q7553X HP LJ P2015 komp., MS Windows 7 Home Premium SK OEM 32b, PC IntelG860/4GB/250GB/DVDRW | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 432,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12166 | 26.4.2012 | Rastlinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 30.4.2012 | Zmluva o poskytovaní služieb : Externý manažment projektu " Detské ihriská v obci Rudník " | Mgr. Peter Nemček - RegioSat | 32720220 | 740,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 46/2012/NB | 30.4.2012 | Prenájom bytu č. 380/1 | Obec Rudník | 309958 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12079 | 2.5.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12002728 | 2.5.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31201000 | 2.5.2012 | Mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 73,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13 | 3.5.2012 | Zverejnenie inzerátu - oznamu podľa prílohy | KOEX-PRESS spol.s r.o. | 34147748 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4016200049 | 3.5.2012 | Prevádzka cintorínov za rok 2011 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 741,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205472 | 3.5.2012 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný ... | S L O V G R A M | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109201928 | 3.5.2012 | Wifi midi za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120012 | 3.5.2012 | Vozidlo MY112AS | Štefan Juráš | 30975425 | 324,18 EUR |