| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006853 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006852 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006851 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006837 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006836 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-48,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200472 |
10.5.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
301,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127630 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127629 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127631 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
10.5.2012 |
Zemný plyn - Rudník 1 ( 1.5.2012 - 31.5.2012 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
699,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
10.5.2012 |
Zemný plyn - Rudník 2 ( 1.5.2012 - 31.5.2012 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072241 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072243 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 19 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200017 |
11.5.2012 |
Niťovky |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
7,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
15 |
14.5.2012 |
Objednávame si porealizačné zameranie spevnených plôch stavby v rámci projektu "... |
Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie |
40479251 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12091 |
15.5.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
178,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120852 |
15.5.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
52220530 |
15.5.2012 |
Rybie filé |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
51,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120818 |
15.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
41,21 EUR |
Slovensky
