| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670214157 |
13.6.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
175,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19 |
13.6.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV AT 120 Rudník v mesiaci jún 2012 |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
704 |
13.6.2012 |
Kuracie stehná, kuracie rezne |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
91,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003459 |
15.6.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120017 |
15.6.2012 |
Fakturujeme Vám za vykonané práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
1 013,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212013458 |
15.6.2012 |
Telefón 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
43,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120027 |
15.6.2012 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
996,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2012 |
15.6.2012 |
Na základe zmluvy o dielo č. 001/2011 - SD zo dňa 3.6.2011 Vám faktprujem za výkon stavebného... |
Ing. Jozef Švajdleník |
36117790 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
80121767 |
16.6.2012 |
Čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
16,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
1 |
18.6.2012 |
Splácanie úveru |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
90341/2012 |
20.6.2012 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
5 466,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
2 |
20.6.2012 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
5 466,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
90050-2012 |
20.6.2012 |
Poskytnutie úveru |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
27 334,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
3 |
20.6.2012 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 90050/2012 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
27 334,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
1 |
2.7.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142350612 |
2.7.2012 |
Rozbor odpadovej vody na ČOV AT 120 Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
778 |
2.7.2012 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12004210 |
2.7.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31202589 |
2.7.2012 |
Mlieko, smotana, jogurt biely, Rama |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
69,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121207 |
2.7.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,40 EUR |