| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
109202508 |
11.6.2012 |
Wifi midi - obdobie od 1.6.2012 - 30.6.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2012 |
11.6.2012 |
Správny poplatok - Zmluva ( N 356/2012, NZ 20130/2012 ) |
Notársky úrad |
5862156630 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2739036161 |
11.6.2012 |
Telefón 6215622 - poplatky za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
54.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003761 |
12.6.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
90.34 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
10/2012 |
12.6.2012 |
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností |
Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Myjava |
36125474 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670214157 |
13.6.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
175.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19 |
13.6.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV AT 120 Rudník v mesiaci jún 2012 |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
704 |
13.6.2012 |
Kuracie stehná, kuracie rezne |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
91.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003459 |
15.6.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120017 |
15.6.2012 |
Fakturujeme Vám za vykonané práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
1,013.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212013458 |
15.6.2012 |
Telefón 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
43.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120027 |
15.6.2012 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
996.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2012 |
15.6.2012 |
Na základe zmluvy o dielo č. 001/2011 - SD zo dňa 3.6.2011 Vám faktprujem za výkon stavebného... |
Ing. Jozef Švajdleník |
36117790 |
820.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
80121767 |
16.6.2012 |
Čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
16.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
1 |
18.6.2012 |
Splácanie úveru |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
90341/2012 |
20.6.2012 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
5,466.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
2 |
20.6.2012 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
5,466.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
90050-2012 |
20.6.2012 |
Poskytnutie úveru |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
27,334.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
3 |
20.6.2012 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 90050/2012 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
27,334.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
1 |
2.7.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
42.00 EUR |
Slovensky
