Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1212011287 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011288 | 4.7.2012 | Elektrina - Loka u Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011289 | 4.7.2012 | Elektrina - Loka Švancarova dolina 296 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 48,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109203104 | 4.7.2012 | Wifi MIDI | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0562012 | 4.7.2012 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlak.skúška požiarneho vodovodu,... | Peter Špaček | 37527231 | 198,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0572012 | 4.7.2012 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov ( Základná škola a Materská škola Rudník ) | Peter Špaček | 37527231 | 30,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12400597 | 4.7.2012 | Doprava na pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí konaného dňa 20.-22.6.2012 v... | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2012 | 4.7.2012 | Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 201213 | 4.7.2012 | Zhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Detské hrisko Rudník | ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. | 36847500 | 1 549,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30 699,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 120035 | 4.7.2012 | Stavebné práce na stavbe "Rudník-IBV, 9BJ, Splašková kanalizácia " realizované v máji 2012 | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 32 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200226759 | 4.7.2012 | Kniha - Preškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 36631124 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167302321 | 4.7.2012 | Telefón 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 40,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112220017 | 4.7.2012 | Preprava autobusom 31.3.2012 na trase Rudník-Ostrata | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120588 | 4.7.2012 | Xerox 106R01277 Toner WC 5020/5016, xerox valec 101R00432, WC5016/5020, servisná práca, cestovné... | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 259,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200127123 | 4.7.2012 | Voda 13.5.-12.6.2012 Rudník č. 379 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 45,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200125364 | 4.7.2012 | Voda 12.5.-11.6.2012 Rudník 380 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12262 | 9.7.2012 | Rastlinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12004473 | 9.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 41,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121245 | 12.7.2012 | Chlieb, pečivo, lúpačka | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 36,08 EUR |