SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1212011284 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011285 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011286 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 381 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 141.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011265 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011264 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 380 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011287 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011288 | 4.7.2012 | Elektrina - Loka u Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011289 | 4.7.2012 | Elektrina - Loka Švancarova dolina 296 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 48.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109203104 | 4.7.2012 | Wifi MIDI | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0562012 | 4.7.2012 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlak.skúška požiarneho vodovodu,... | Peter Špaček | 37527231 | 198.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0572012 | 4.7.2012 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov ( Základná škola a Materská škola Rudník ) | Peter Špaček | 37527231 | 30.36 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | NM 1/2012 | 4.7.2012 | C KN parc. č. 22393/45 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 335 m2 v podiele 1/1 k celku. | Marian Jurík | 16,345.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12400597 | 4.7.2012 | Doprava na pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí konaného dňa 20.-22.6.2012 v... | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 24.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2012 | 4.7.2012 | Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 201213 | 4.7.2012 | Zhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Detské hrisko Rudník | ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. | 36847500 | 1,549.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30,699.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 120035 | 4.7.2012 | Stavebné práce na stavbe "Rudník-IBV, 9BJ, Splašková kanalizácia " realizované v máji 2012 | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 32,468.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200226759 | 4.7.2012 | Kniha - Preškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 36631124 | 3.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167302321 | 4.7.2012 | Telefón 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 40.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112220017 | 4.7.2012 | Preprava autobusom 31.3.2012 na trase Rudník-Ostrata | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 320.00 EUR |
