Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohoda | 1 | 1.6.2012 | Dohoda o zabezpečení odbornej praxe | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA | 37 918 354 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12109 | 4.6.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 89,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12110 | 4.6.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 134,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003550 | 4.6.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 | 6.6.2012 | Vyčistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Notárska zápisnica | N 356/2012 | 6.6.2012 | Notárska zápisnica - ODPIS
Kúpna zmluva ozatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho... |
Štefan Michalec a Emília Michalcová | 11 628,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31202016 | 8.6.2012 | Mlieko, jogurty, Rama | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 34,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 674 | 8.6.2012 | Kuracie prsia, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 135,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121034 | 8.6.2012 | Chlieb, lúpačka, vianočka, strúhanka, ľanový chlieb | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 59,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120962 | 8.6.2012 | Chlieb, pečivo | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121068 | 8.6.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,40 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 862012 | 8.6.2012 | Odber vyseparovaných komodít - PET odpad, katalógové číslo odpadu : 15 01 02, 20 01 39 | Wax trade s.r.o. | 46 626 468 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9904838798 | 8.6.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet | T peomi, s.r.o. | 45915466 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12187 | 8.6.2012 | Rastlinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012031 | 11.6.2012 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2. Q 2012 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 325,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011200619 | 11.6.2012 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 631,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120734 | 11.6.2012 | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 151,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120461 | 11.6.2012 | Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 147,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012011 | 11.6.2012 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2 Q. 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 541,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 11.6.2012 | Zemný plyn na obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |