SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O spolupráci | 01 | 30.5.2012 | Nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek... | Peter KUCHARČÍK | 34715045 | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 1/2012/A | 1.6.2012 | Prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome - veľká sála, jedáleň, zasadačka, vestibul... | Slavomír Chlebík | ||
| Detail | Faktúra došlá | B7G77600 | 1.6.2012 | Kancelárske potreby | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 51.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601200286 | 1.6.2012 | Zdroj 400W ATX pre P4 ZDR0009N | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212012740 | 1.6.2012 | Knihy do Obecnej knižnice Rudník | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 52.70 EUR | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 1 | 1.6.2012 | Dohoda o zabezpečení odbornej praxe | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA | 37 918 354 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12109 | 4.6.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 89.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12110 | 4.6.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 134.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003550 | 4.6.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42.13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 | 6.6.2012 | Vyčistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Notárska zápisnica | N 356/2012 | 6.6.2012 | Notárska zápisnica - ODPIS
Kúpna zmluva ozatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho... |
Štefan Michalec a Emília Michalcová | 11,628.30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31202016 | 8.6.2012 | Mlieko, jogurty, Rama | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 34.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 674 | 8.6.2012 | Kuracie prsia, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 135.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121034 | 8.6.2012 | Chlieb, lúpačka, vianočka, strúhanka, ľanový chlieb | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 59.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120962 | 8.6.2012 | Chlieb, pečivo | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 35.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121068 | 8.6.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1.40 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 862012 | 8.6.2012 | Odber vyseparovaných komodít - PET odpad, katalógové číslo odpadu : 15 01 02, 20 01 39 | Wax trade s.r.o. | 46 626 468 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9904838798 | 8.6.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet | T peomi, s.r.o. | 45915466 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12187 | 8.6.2012 | Rastlinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012031 | 11.6.2012 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2. Q 2012 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 325.50 EUR |
