| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200619 |
11.6.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
631,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120734 |
11.6.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
151,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120461 |
11.6.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
147,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012011 |
11.6.2012 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2 Q. 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
541,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
11.6.2012 |
Zemný plyn na obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
11.6.2012 |
Zemný plyn na obdobie od 1.6.2012 - 30.6.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
699,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009161 |
11.6.2012 |
Dodanie elektrickej energie - Rudník 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009162 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009163 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009164 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009156 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009157 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka U Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009158 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka U Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009159 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009160 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009165 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka U Hluchých 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009142 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009166 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009141 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112135959 |
11.6.2012 |
Voda - obdobie 15.4.2012-15.5.2012 - Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122,39 EUR |
Slovensky
