| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
11.6.2012 |
Zemný plyn na obdobie od 1.6.2012 - 30.6.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
699,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009161 |
11.6.2012 |
Dodanie elektrickej energie - Rudník 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009162 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009163 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009164 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009156 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009157 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka U Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009158 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka U Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009159 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009160 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009165 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka U Hluchých 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009142 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009166 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009141 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112135959 |
11.6.2012 |
Voda - obdobie 15.4.2012-15.5.2012 - Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
122,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109202508 |
11.6.2012 |
Wifi midi - obdobie od 1.6.2012 - 30.6.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2012 |
11.6.2012 |
Správny poplatok - Zmluva ( N 356/2012, NZ 20130/2012 ) |
Notársky úrad |
5862156630 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2739036161 |
11.6.2012 |
Telefón 6215622 - poplatky za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
54,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003761 |
12.6.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
90,34 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
10/2012 |
12.6.2012 |
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností |
Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Myjava |
36125474 |
|