| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
24.8.2012 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2011 - 18.8.2012 Rudník č. 2 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
907.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670217252 |
28.8.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
248.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12144 |
28.8.2012 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
314.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005516 |
28.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
992 |
3.9.2012 |
Kuracie mäso, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005930 |
3.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
14.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012088 |
3.9.2012 |
Záverečná MS - prípravné práce - Projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník ",... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012089 |
3.9.2012 |
Záverečná ŽoP - prípravné práce - projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3,718.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120395 |
3.9.2012 |
Dodávka zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
585.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03292012 |
3.9.2012 |
Plastová nádoba s kolieskami 120 l ( 25 kusov ) |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012089 |
3.9.2012 |
Diplom hasiči, štítky poháre, sada pohárov MRO16 CDE, emblém E116 50 mm, vrchnák s držiakom... |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
93.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006039 |
7.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12320 |
10.9.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 |
10.9.2012 |
Aktualizácia bezpečnostného softvéru - produkt : ESET Smart Security OEM |
ESET, spol. s r.o. |
|
62.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121621 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
25.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121551 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
22.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121500 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
37.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204088 |
10.9.2012 |
Mlieko, maslo, smotana na varenie |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
50.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122208964 |
17.9.2012 |
Tlačivá do základnej školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.9.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3 Q. 2012, servisný poplatok Sky Link... |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
637.51 EUR |
Slovensky
