| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012089 |
3.9.2012 |
Záverečná ŽoP - prípravné práce - projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 718,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120395 |
3.9.2012 |
Dodávka zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
585,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03292012 |
3.9.2012 |
Plastová nádoba s kolieskami 120 l ( 25 kusov ) |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012089 |
3.9.2012 |
Diplom hasiči, štítky poháre, sada pohárov MRO16 CDE, emblém E116 50 mm, vrchnák s držiakom... |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
93,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006039 |
7.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12320 |
10.9.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 |
10.9.2012 |
Aktualizácia bezpečnostného softvéru - produkt : ESET Smart Security OEM |
ESET, spol. s r.o. |
|
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121621 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
25,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121551 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
22,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121500 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
37,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204088 |
10.9.2012 |
Mlieko, maslo, smotana na varenie |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
50,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122208964 |
17.9.2012 |
Tlačivá do základnej školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.9.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3 Q. 2012, servisný poplatok Sky Link... |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
637,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012020 |
17.9.2012 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
547,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014594 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014593 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014596 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014595 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka u Zmekov č. 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014600 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014599 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |