| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2012/NNP |
13.8.2012 |
Prenájom časť budovy autobusová zastávka Rudník u Blahov |
Stanislav Sadloň - GRAVICOM |
43130674 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012930 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012931 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012932 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník u Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012933 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012934 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012935 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012936 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012937 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012938 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012939 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012940 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník Švancarova dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012915 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012916 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/09 |
14.8.2012 |
Služby externého manažmentu pre implementáciu projektu " Detské ihriská v obci Rudník " ,... |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
|
740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121084 |
14.8.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálneho odpady vytriedených päť... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120657 |
14.8.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212017659 |
14.8.2012 |
Hlas CS Business Plus - obdobie 1.7.2012-31.7.2012 ( tel.: 6215620,6215622, 6215624,6215625 ) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200916 |
14.8.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
289.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112210103 |
14.8.2012 |
Preprava autobusom 8.8.2012 na trase Myjava-Podhájska a späť |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
300.00 EUR |
Slovensky
