| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000735 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000720 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000719 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109200111 |
16.2.2012 |
Wifi MIDI |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000738 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova Dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000737 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000734 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000733 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000732 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670200852 |
16.2.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
239.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670203500 |
20.2.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
275.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221201026 |
21.2.2012 |
Mlieko, syr, maslo, smotana |
Senická mliekáreň, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 |
31412092 |
96.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000169 |
22.2.2012 |
Školské jablko |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
23.2.2012 |
Odborné prehliadky |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
180.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
23.2.2012 |
Zemný plyn - Rudník č. 1 ( 1.1.2012 - 31.1.2012 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
699.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
23.2.2012 |
Zemný plyn - Rudník č. 2 ( 1.1.2012 - 31.1.2012 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
23.2.2012 |
Odborná prehliadka |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
147.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120069 |
23.2.2012 |
Xerox valec, xerox toner, servisná práca technika, cestovné výlohy |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
263.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700159255 |
26.2.2012 |
Poistné za havarijné poistenie - Škoda Fabia ŠPZ MY 356 AI ( 0.2.2012 - 01.2.2013 ) |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
418.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-012 |
26.2.2012 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závad, čistenie kanalizácie a doprava |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
223.20 EUR |
Slovensky
