| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110584 |
27.5.2011 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemový odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
138,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
106 |
27.5.2011 |
Objednávka na nákup mobilného stanu |
Lubomír FULKA |
622 12 290 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
07/2011 |
6.6.2011 |
Zhotovenie stavených prác na akcii : " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " |
UNISTAV apol. s r.o. |
31 409 539 |
470 113,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
001/2011 - SD |
6.6.2011 |
" Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru |
Ing. Jozef Švajdleník |
36117790 |
820,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
71968-2011 |
17.6.2011 |
Poskytnutie peňažných prostriedkov |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
18 404,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
71968-2011 |
17.6.2011 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2912011 |
17.6.2011 |
Mobilný stan pre mikroprojekt " Priateľstvo, ktoré nepozná hranice " |
Ľubomír Fulka |
62212290 |
65 661,00 CZK |
| Detail |
Zmluva Príkazná |
SL 933267 |
20.6.2011 |
Mikroprojekt " Priateľstvo, ktoré nepozná hranice " |
Elena Tomišová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2011 |
29.6.2011 |
Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností |
Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Myjava |
36125474 |
298,74 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
015/2011 |
30.6.2011 |
Zhotovenie detského ihriska |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM |
43561047 |
30 699,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110165 |
19.7.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD: S89621-0002 Verejné osvetlenie |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
17 465,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110139 |
19.7.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0002 Verejné osvetlenie |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
24 983,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011011 |
19.7.2011 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
775,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022 11 |
19.7.2011 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( inštalácia, namontovanie nového dúchadla, kontrola ČOV ) |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
1 261,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
19.7.2011 |
Výroba a tlač brožúry v rámci projektu " Propagácia tradičného remesla košikárstva " kód... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1 499,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
19.7.2011 |
Telefónne číslo : 034 / 6215622 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
182,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1725983449 |
19.7.2011 |
Telefónne číslo : 034 / 621 5622 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
79,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
19.7.2011 |
voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134720 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3,23 EUR |
Slovensky
