| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 |
10.5.2011 |
Objednávka výroby trvalo vysvetľujúcej tabule k projektu Efektívne využívanie energií |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Úverová |
71482-2011 |
26.5.2011 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
71482-2011 |
26.5.2011 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102100153 |
27.5.2011 |
Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
15 181,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2011 |
27.5.2011 |
Stavebný dozor na stavbe : " Zníženie energetických nákladov ZŠ a MŠ Rudník " |
Ing. Jaroslav Foltín |
36 963 569 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
27.5.2011 |
Telefón
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
182,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1725983449 |
27.5.2011 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134718 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311172510 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311167950 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131607 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111130601 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131895 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131896 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111136757 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
169,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134720 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134719 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700084 |
27.5.2011 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
355,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011100477 |
27.5.2011 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
625,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110356 |
27.5.2011 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
90,12 EUR |
Slovensky
