Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O dielo | 2/2009/08431/M/R | 22.12.2011 | Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 3 | 22.12.2011 | Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 200 | 10.1.2012 | Zverejnenie inzerátu | Kopaničiar expres | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 2115002273 | 18.1.2012 | Jablková šťava | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 23.1.2012 | Členský príspevok na rok 2012 Združeniu miest a obcí Slovenska | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 00584614 | 118,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1010172006 | 31.1.2012 | Predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6 | 31.1.2012 | Nakladanie s komunálnymi odpadmi. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12047 | 9.2.2012 | Olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6801327406 | 9.2.2012 | Poistka - Združené poistenie majetku | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 480,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110062 | 10.2.2012 | Stavebné práce | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 92 816,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110050 | 10.2.2012 | Stavebné práce | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 100 718,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000731 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000730 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov č. 305 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000729 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000728 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000736 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000735 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 141,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000720 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000719 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109200111 | 16.2.2012 | Wifi MIDI | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19,87 EUR |