| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
2964228658 |
20.12.2011 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1811 |
21.12.2011 |
Prehŕňanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
47/2009/08431/M/R |
22.12.2011 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
3 |
22.12.2011 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
2/2009/08431/M/R |
22.12.2011 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
3 |
22.12.2011 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
200 |
10.1.2012 |
Zverejnenie inzerátu |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2115002273 |
18.1.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
23.1.2012 |
Členský príspevok na rok 2012 Združeniu miest a obcí Slovenska |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
118,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1010172006 |
31.1.2012 |
Predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6 |
31.1.2012 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi. |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12047 |
9.2.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801327406 |
9.2.2012 |
Poistka - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
480,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110062 |
10.2.2012 |
Stavebné práce |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
92 816,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110050 |
10.2.2012 |
Stavebné práce |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
100 718,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000731 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000730 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov č. 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000729 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000728 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000736 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,24 EUR |
Slovensky
