Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 111134718 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111145801 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 32,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111145803 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111130601 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111145802 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111131607 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111131896 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111136757 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8 | 28.7.2011 | Propagačné DVD | PaedDr. Ivan Príkopa | 17771200 | 3 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011016 | 28.7.2011 | Servis systému KDS podľa zmluvy | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 288,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 41/2011/NB | 2.8.2011 | Zmluva o nájme bytu | Obec Rudník | 309958 | 176,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 | 9.9.2011 | Objednávka informačnej tabule | T-ŠTÚDIO s.r.o. | 34 120 866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 | 9.9.2011 | Objednávka lavičiek | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011022 | 16.9.2011 | Servis systému KDS | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 014,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 | 20.9.2011 | Objednávka 6 krát inzercie v rámci realizácie aktivít mikroprojektu
" Inštitucionalizácia... |
Kopaničiar expres | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2011/NP | 26.9.2011 | Nájom nebytových priestorov | LABRANZA, s.r.o. | 44055277 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110855 | 28.9.2011 | Informačná tabuľa s rámom na účely publicity mikroprojektu 3 ks | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110062 | 28.9.2011 | Lavička 3 ks | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 2011/0294 | 30.9.2011 | Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom a Príjemcom pri poskytnutí... | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 18 054,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801110306 | 6.10.2011 | Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0001 Komunikácia vetva B | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 1 140,67 EUR |