| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
7 |
8.1.2018 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
312/2017 |
22.12.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
2/2017 |
22.12.2017 |
Vykonávanie menších obecných služieb pre obec |
Elena Sadloňová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1751 |
20.12.2017 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17308 |
20.12.2017 |
Samolepky na komunálny odpad na rok 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
166.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1752 |
20.12.2017 |
Tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1096067555 |
18.12.2017 |
Tvaroh jemný |
RAJO a.s. |
31329519 |
1.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417915196 |
18.12.2017 |
Plyn za obdobie 01.01.2017-01.12.2017 (Rudník č. 115) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170989 |
18.12.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239/2017 |
18.12.2017 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2017 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17112 |
14.12.2017 |
Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (Obecný úrad) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17111 |
14.12.2017 |
Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (základná a materská škola) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317645743 |
14.12.2017 |
Voda za obdobie od 07.11.2017-06.12.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711190821 |
14.12.2017 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-7.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700949 |
14.12.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
157.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701973 |
14.12.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
165.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701973 |
14.12.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
165.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1030417044 |
14.12.2017 |
Servis IVECO - DHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
382.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801170478 |
14.12.2017 |
Rekonštrukcia MK U Dugov, Dolná ulica |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
57,740.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1749 |
13.12.2017 |
Rozbor vzorky vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
Slovensky
