| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
QUO-42841-G8D8/ |
13.12.2017 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1750 |
13.12.2017 |
Čistenie kanalizácie v časti 9RD |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
36263800 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701586 |
8.12.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
485.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017634 |
8.12.2017 |
Prevádzkovanie ČOV v mesiaci november 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185056 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185076 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185075 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185057 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017118 |
8.12.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
272.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702226759 |
8.12.2017 |
Predplatné - Predškolská výchova č. 3/2018-6/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9104643711 |
8.12.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703917780 |
8.12.2017 |
Kopaničiar Expres č. 2/2018-52/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
17120115 |
8.12.2017 |
Detská maľovaná mapa Stredné Považie 1.časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670739871 |
8.12.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171597 |
6.12.2017 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670739894 |
6.12.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17699 |
6.12.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670739131 |
6.12.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010509 |
6.12.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
104.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091981690 |
6.12.2017 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
98.84 EUR |
Slovensky
