| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701755 |
25.1.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
850.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213725 |
25.1.2018 |
Tlačivá "Daň z nehnuteľností" |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
26.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007 |
25.1.2018 |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
99.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/3603 |
25.1.2018 |
Čistenie kanalizácie DN300 a čistenie a odsatie čerpacej stanice ČS v Obci Rudník |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
1,141.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017070 |
25.1.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,029.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
25.1.2018 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
25.1.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899227 za obdobie od 17.1.2018-16.2.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170464 |
25.1.2018 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018898 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018901 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018900 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Rudník č.96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018899 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Rudník č. 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180063 |
25.1.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
36.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670801820 |
25.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670801876 |
25.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091992762 |
25.1.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091992763 |
25.1.2018 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
46.43 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
6/2018 |
25.1.2018 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1804 |
25.1.2018 |
Transparentné vrecia na odpad |
MANUTAN s.r.o. |
|
123.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
24.1.2018 |
Odber iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
Slovensky
