| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670816776 |
21.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670816817 |
21.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191023759 |
21.5.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
71,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191022176 |
21.5.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
8,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191022177 |
21.5.2018 |
Tvaroh jemný |
RAJO a.s. |
31329519 |
13,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180645 |
21.5.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800538 |
21.5.2018 |
Výkon elektroúdržby |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180014 |
21.5.2018 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
35701986 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800579 |
21.5.2018 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
269,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800205 |
21.5.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
691800009 |
21.5.2018 |
Tlačiareň Kyocera ECOSYS P5021cdn |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
591,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2018 |
18.5.2018 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
KS System s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4184217614 |
15.5.2018 |
Voda za obdobie od 06.04.2018-05.05.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18050040 |
15.5.2018 |
Prezentácia v maľovanej cyklomape typ C |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
378,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651 |
15.5.2018 |
Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
15.5.2018 |
Didaktická pomôcka - tabule |
KOTULIČ PETR |
|
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811087127 |
15.5.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018(Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-435,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207911671 |
15.5.2018 |
Telefón - pevná sieť : 034/6215620, 6215624, net ( 01.05.2018-31.05.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1821 |
14.5.2018 |
Farebná laserová tlačiareň |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
591,60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
SKP18/05/009 |
10.5.2018 |
Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|