| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018289 |
9.5.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180392 |
9.5.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD č. 379,380,381,382) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180428 |
9.5.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (ŠJ pri MŠ) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
9.5.2018 |
Oprava v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
64,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
1 |
9.5.2018 |
Poskytnutie podpory vo forme: úveru |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670814250 |
7.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011202 |
7.5.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
116,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191019515 |
7.5.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
36,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670815469 |
7.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670815359 |
7.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180567 |
7.5.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18231 |
7.5.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
228,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670814166 |
7.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7289019963 |
7.5.2018 |
Plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č.2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7289019962 |
7.5.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-154 |
7.5.2018 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181885 |
7.5.2018 |
Písanka 9 zo slovenského jazyka pre 1.ročník |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000063878 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
148,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000076164 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000085183 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |