| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1803 |
23.1.2018 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Iná |
19012018/D |
19.1.2018 |
Uznanie dlhu |
Jakub Ferianec |
|
101.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2018/OLH |
17.1.2018 |
Poskytnutie odborných služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára (OLH) |
Ing. Pavol Konečný |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004042 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-15.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004041 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-13.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004040 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-10.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004038 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-195.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811005136 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017(Loka u Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-20.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811009269 |
12.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017(Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-269.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670800441 |
12.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670800277 |
12.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17752 |
12.1.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
153.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171671 |
12.1.2018 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010558 |
12.1.2018 |
Potraviny |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
101.24 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
01/2018/A |
12.1.2018 |
Prenájom nebytového priestoru v KD |
Jarmila Peterková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2078010019 |
11.1.2018 |
Obrázky zo Slovenska - stolový kalendár |
MiniM s.r.o. |
36270253 |
25.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004045 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
526.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004044 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č.2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
13.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004043 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
154.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004039 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
20.96 EUR |
Slovensky
