| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670737824 |
28.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
193.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171522 |
28.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091980060 |
28.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091980061 |
28.11.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
28.11.2017 |
Mobily : 0905127630,0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.11.2017-16.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7106188057 |
28.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7106188056 |
28.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
474.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700088109 |
28.11.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-13.10.2017(Rudník č. 115) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711182912 |
28.11.2017 |
Elektrická energia za obdobie 1.1.2017-30.10.2017 (Rudník, Loka Dolina 116) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2,163.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103802324 |
28.11.2017 |
Mobil 0911899227 (08.09.2017-07.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310226 |
28.11.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310225 |
28.11.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálii (prečerpávačka) |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671702379 |
28.11.2017 |
Posedenie "Dôchodci 19.10.2017" (Potraviny) |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671702381 |
28.11.2017 |
Posedenie "Dôchodci 19.10.2017" (potraviny) |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1747 |
27.11.2017 |
Výmena vodomerov v NBD č. 381, č. 382, č. 380 a č. 379 |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2017/A |
23.11.2017 |
Nájom nebytového priestoru |
Viera Bednárová |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
33/2017 |
17.11.2017 |
Kurz pletenia z netradičných materiálov dňa 17.11.2017 |
Ing. Jozef Boďa |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711177816 |
15.11.2017 |
Vyúčtovanie elektriny 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
36.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102757776 |
13.11.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (1.11.2017-30.11.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
13.11.2017 |
Voda za obdobie od 7.10.2017-6.11.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
Slovensky
