| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101179 |
9.3.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
88,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670805933 |
7.3.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
24,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670805811 |
7.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180209 |
7.3.2018 |
Pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
59,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670806905 |
7.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180100553 |
7.3.2018 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
254,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18105 |
7.3.2018 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
243,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191002952 |
7.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191003830 |
7.3.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
6,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224141230 |
7.3.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224141231 |
7.3.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č.2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4017800024 |
7.3.2018 |
Spoločné financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 622,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
7.3.2018 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
34006273 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013249 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013250 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013251 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-10.02.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
7.3.2018 |
Mobily OcÚ, ZŠ za obdobie od 17.2.2018-16.3.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18040 |
7.3.2018 |
Plagát "Nevšedné podoby prútia 17.3.2018" |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181345 |
7.3.2018 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180081 |
7.3.2018 |
Aktualizácia programov za rok 2018 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |