| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a iné veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
984.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,614.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170575 |
9.10.2017 |
Pracovné pomôcky |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
37.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170576 |
9.10.2017 |
Pracovné náradie |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
336.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21801105 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
-640.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802367 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
640.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20174577 |
9.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310213 |
9.10.2017 |
Vývoz a likvidácia fekálií - prečerpávačka |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711159109 |
9.10.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6100895999 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.9.2017-30.9.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
82.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171297 |
9.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670730914 |
9.10.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
139.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091967124 |
9.10.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
8.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091966856 |
9.10.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
25.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091966704 |
9.10.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
9.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010406 |
9.10.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
138.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17568 |
9.10.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
235.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670730801 |
9.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.11 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2017/A |
6.10.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Lenka Vojtková |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
101/2017/08431 |
6.10.2017 |
Zmluva o dielo |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
58,263.07 EUR |
Slovensky
