| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017373 |
9.8.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT Rudník júl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701203 |
9.8.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
233.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170307 |
9.8.2017 |
Inzercia : "Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
92.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700588 |
9.8.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7243932490 |
9.8.2017 |
Zemný plyn za obdobie od1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7243932489 |
9.8.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812208138 |
9.8.2017 |
Poistná zmluva č. 6812208138 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
9.8.2017 |
Oprava strechy ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5,441.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017102 |
9.8.2017 |
Demontáž strešnej krytiny ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4,378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417574086 |
9.8.2017 |
Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2710009959 |
9.8.2017 |
Dobropis elektrina 1.1.2017-31.1.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
9.8.2017 |
Servis systému KDS za 2Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
923.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
9.8.2017 |
Autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,427.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22062017 |
9.8.2017 |
Školské ovocie na školský rok 2017/2018 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
50791079 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
131/2017/NB |
28.7.2017 |
Prenájom bytu |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
132/2017/NB |
28.7.2017 |
Prenájom bytu |
Ján Matúš |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2017/NP |
28.7.2017 |
Nájom pozemku |
Marián Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2017/0403 |
28.7.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172207678 |
26.7.2017 |
Tlačivá ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
52.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
26.7.2017 |
Čistiace prostriedky MŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
51.28 EUR |
Slovensky
