| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5180023 |
23.8.2017 |
Prepravné náklady |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700945 |
23.8.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
454.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7798875564 |
23.8.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.7.2017-31.7.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170676 |
23.8.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151329 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151328 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151308 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
148.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151307 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 6.7.2017-5.8.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 7.7.2017-6.8.2017(Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803138 |
22.8.2017 |
Hračky, pracovné pomôcky - ŠKD ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
267.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418536961 |
22.8.2017 |
Mobil : 0911/899 227 od 8.7.2017-7.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017104 |
22.8.2017 |
Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt,...na základe zmluvy o dielo z... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017023 |
22.8.2017 |
Vyhotovenie geodetických prác - parc. č. 25504/1-3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017024 |
22.8.2017 |
Vyhotovenie geodetických prác - parc.č. 21916/1,3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
238/2017 |
11.8.2017 |
Zabezpečenie zberu papiera |
P&P import s.r.o. |
47418656 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
167/2017 |
11.8.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
123.08 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
94/2017 |
9.8.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
31.5.2010 |
9.8.2017 |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017353 |
9.8.2017 |
ČOV - nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176.16 EUR |
Slovensky
