| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 6.8.2017-5.9.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 7.8.2017-6.9.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160313 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160314 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160333 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160334 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1739 |
11.9.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017458 |
8.9.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie august 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2017/A |
8.9.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Dominika Miková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1738 |
7.9.2017 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670725941 |
6.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
308.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670725910 |
6.9.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
185.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711127750 |
6.9.2017 |
Elektrina za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-87.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224011595 |
5.9.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224011596 |
5.9.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21717087 |
30.8.2017 |
Knihy - učebné pomôcky do MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
39.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2017/051/32 |
30.8.2017 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
21082017 |
25.8.2017 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2017/A |
24.8.2017 |
Nájom nebytového priestoru |
Radka Šurinová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017123 |
24.8.2017 |
Poháre na hasičskú súťaž |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
157.74 EUR |
Slovensky
