| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004037 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
77.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004036 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník Loka u Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
215.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004047 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
9.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017680 |
11.1.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170515 |
11.1.2018 |
Oprava zvončekov NBD 379 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
303.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193928 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
44.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193927 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
44.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193908 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193907 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (11.11.2017-6.12.2017) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111701011 |
11.1.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
64.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101702110 |
11.1.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318003071 |
11.1.2018 |
Internet 1.1.2018-31.12.2018 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
11.1.2018 |
Mobily OcÚ 17.12.2017-16.1.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005474 |
11.1.2018 |
Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310245 |
11.1.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií - ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004046 |
11.1.2018 |
Elektrina 1.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-7.44 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
3 |
10.1.2018 |
Zriadenie spoločnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21810413 |
9.1.2018 |
Pracovné pomôcky do MŠ + inventár |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
113.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1801 |
8.1.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1802 |
8.1.2018 |
Objednávka kalendárov 2018 |
MiniM s.r.o. |
|
19.35 EUR |
Slovensky
