| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
ZO/2018A8959-1 |
5.6.2018 |
Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri... |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670818740 |
4.6.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
92,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
4.6.2018 |
Služby spojené so zabezpečením osvetľovacej zvukovej a premietacej techniky na podujatí... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800631 |
4.6.2018 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
777,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004621 |
4.6.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.18-10.05.18 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
108,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180553134 |
4.6.2018 |
Školské potreby - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
157,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
4.6.2018 |
Poistka na MY112AS (01.07.2018-30.06.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
4.6.2018 |
Poistka za auto MY356AI (od 07.08.2018-06.08.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191025406 |
28.5.2018 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
37,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191025405 |
28.5.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180101470 |
28.5.2018 |
Tyčinky Smilies |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
23,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670817816 |
28.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67081772 |
28.5.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079825 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
134,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079826 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079827 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.5.2018 |
Mobily : 0911/899 227, 0905/127 630, 0908/394 554 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1822 |
23.5.2018 |
Výkon zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180039 |
21.5.2018 |
Poplatok za doménu, CMS-prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101805195 |
21.5.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44,82 EUR |