| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1812 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1813 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1814 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Pro Gymnik o.z. |
36069639 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1815 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
XLinebus s.r.o. |
35747501 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1816 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Mesto Myjava |
00309745 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1810 |
26.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
18011 |
26.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia dňa 17.marca 2018 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/04 |
26.2.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191000527 |
16.2.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
10.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191000528 |
16.2.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
74.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811028635 |
16.2.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
85.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180840 |
16.2.2018 |
Plastová nádoba 120 l - zelená |
MEVA-SK, s.r.o. |
31681051 |
615.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2018/ZŠ |
14.2.2018 |
Rámcová kúpna zmluva |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
1 |
14.2.2018 |
Poskytnutie odborných služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára (OLH) |
Ing. Pavol Konečný |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1808 |
13.2.2018 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1809 |
13.2.2018 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180136 |
13.2.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101145 |
13.2.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
98.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670804709 |
13.2.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670804687 |
13.2.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
99.68 EUR |
Slovensky
