| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18014 |
27.3.2018 |
Strecha ZŠ |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
4,558.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
22032018 |
22.3.2018 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
072TN130099 |
21.3.2018 |
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/07 |
20.3.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
886.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
20.3.2018 |
Projektová dokumentácia - Miestna komunikácia a parkové úpravy v Obci Rudník |
MEDIPROJEKT spol. s r.o. |
30998441 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
20.3.2018 |
Voda za obdobie 7.2.2018-6.3.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/22 |
20.3.2018 |
Oprava vchodových dverí, výmena kovania, doprava - Pošta Rudník |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
124.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180208 |
20.3.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191007535 |
20.3.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
4.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191007536 |
20.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808472 |
20.3.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808502 |
20.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
123.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808527 |
20.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180261 |
19.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
280.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
30/2018 |
17.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Ľubomír Hajtún |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670809149 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
83.14 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Radim Klímek |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
24/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Anna Cáfalová |
|
70.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Ladislav Grambál |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
3/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Milan Revallo |
|
|
Slovensky
