Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11806559 | 10.9.2018 | Inventár ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 206,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1211803570 | 10.9.2018 | Učebnice ZŠ | ALTEC, s.r.o. | 43829171 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2182206266 | 10.9.2018 | Zápisný lístok, triedna kniha, ... | ŠEVT a.s. | 31331131 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4181158286 | 10.9.2018 | Voda za obdobie 11.7.2018-10.8.2018 (Rudník č. 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018091383 | 10.9.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8215945868 | 10.9.2018 | Tel. 034/6215624, 6215620, net za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 70,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811156963 | 10.9.2018 | Elektrina za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -79,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318980019 | 10.9.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318980020 | 10.9.2018 | Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8801077679 | 10.9.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 532,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018609 | 10.9.2018 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 10/2018/A | 7.9.2018 | Prenájom nebytových priestorov | Ing. Jana Zemanová | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 302/2018 | 7.9.2018 | Spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových... | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 303/2018 | 7.9.2018 | Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1831 | 7.9.2018 | Kontrola ihrísk | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 198,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1832 | 7.9.2018 | Školský nábytok | Insgraf s.r.o. | 495,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670826607 | 7.9.2018 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 6,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670825965 | 7.9.2018 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 120,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670825859 | 7.9.2018 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 230,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180284 | 24.8.2018 | Šatníková skriňa - PZ | Pavol Ferianec FEPA | 11 873 299 | 1 000,01 EUR |