| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2316 |
25.8.2023 |
Smetné nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
1 066,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220377 |
11.5.2022 |
Smetná nádoba plastová, plechová - OcÚ |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
711,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2610 |
2.3.2026 |
Smetná nádoba 120 l zelená, SMP |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
646,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2103 |
21.1.2021 |
Smetná nádoba - plastová zelená 120 l |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019063 |
2.7.2019 |
Služobné obleky pre členov DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200123 |
28.2.2020 |
Služby súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210731 |
21.12.2021 |
Služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP, QSCD zariadenie veľkosť ID-1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230339 |
13.3.2023 |
Služby súvisiace s vydaním KCPe |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
4.6.2018 |
Služby spojené so zabezpečením osvetľovacej zvukovej a premietacej techniky na podujatí... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
20120095 |
13.4.2012 |
Služby osvetlenia a ozvučenia dňa 17.marca 2012 v KD v Rudníku v súvislosti s realizáciou... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019045 |
16.8.2019 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR pre roky... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
15/080 |
20.1.2016 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu |
ISA projekta, s.r.o. |
46894641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/09 |
14.8.2012 |
Služby externého manažmentu pre implementáciu projektu " Detské ihriská v obci Rudník " ,... |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
|
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104449 |
7.10.2022 |
Slnečnicový olej |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
48,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1903 |
22.1.2019 |
Skúška vzorky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
13.8.2018 |
Skrinka do šatne, regál na postieľky, posuvné predeľovacie dvere, krycie dosky do MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
2 491,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
31.5.2010 |
9.8.2017 |
Skončenie zmluvného vzťahu dohodou |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1532 |
30.6.2015 |
Školský nábytok |
Daffer spol.s.r.o. |
|
1 142,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1832 |
7.9.2018 |
Školský nábytok |
Insgraf s.r.o. |
|
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180553134 |
4.6.2018 |
Školské potreby - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
157,43 EUR |