| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
29.2.2012 |
Signmakingové služby - samolepky na kontajnery |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
187,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/353 |
25.1.2018 |
Sieť proti hmyzu, servis žalúzií |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2013 |
13.6.2013 |
Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H |
peomi, s.r.o. |
45915466 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000340 |
13.4.2012 |
Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
152,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182022 |
21.11.2018 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 dňa 13.11.2018 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000443 |
17.7.2013 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( výmena plavákového spínača v čerpacej stanici ). |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
143,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1161854 |
23.11.2016 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( montáž dúchadla KTB, čerpadla a rozvádzača sofštartéru... |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
4 299,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022 11 |
19.7.2011 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( inštalácia, namontovanie nového dúchadla, kontrola ČOV ) |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
1 261,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000085 |
7.3.2013 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
325,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160906 |
28.6.2016 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192210 |
10.1.2020 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017165 |
18.4.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017232 |
5.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017277 |
22.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017189 |
9.5.2017 |
Servisný výjazd na ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017221 |
23.5.2017 |
Servisný výjazd ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
24.7.2019 |
Servisný poplatok, autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 947,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004 |
21.3.2014 |
Servisný poplatok SKY LINK TV PRIMA, servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2014, práce podľa... |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1151301 |
21.9.2015 |
Servisný dosah, oprava dúchadla, dúchadlo |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
922,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2012 |
13.4.2012 |
Servisné práce spojené so zistením a odstránením závad na plynových kotloch Therm v počte... |
PISKLA - MaR |
17720036 |
235,00 EUR |