Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016075 | 3.8.2016 | Školenie veľkokuchynských spotrebičov nové osvedčenie | Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. | 43180710 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2742 | 21.11.2018 | Školenie ŠJ | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911001641 | 12.11.2019 | Školenie pracovníkov škol. stravov. zariadení - Práca s programom Školská jedáleň 4 -... | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9160408 | 14.9.2016 | Školenie k programu "Registratúra " | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 37,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220416 | 18.7.2022 | Školenie elektronického zasielania rozhodnutí prostredníctvom ÚPVS_NV | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180012 | 10.1.2019 | Školenie DHZO | Záchranná asistenčná služba MM | 52037720 | 22,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905000942 | 27.5.2019 | Školenie - Školská jedáleň 4 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2023079 | 12.9.2023 | Školenie - Hygiena potravín ŠJ | Ing. Martina Bakošová | 46252592 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023065 | 18.4.2023 | Škola v prírode ZŠ | BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. | 36539961 | 1 015,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1006415619 | 15.5.2019 | Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica | WACHUMBA ck, s.r.o. | 45284601 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1006415719 | 15.5.2019 | Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica | WACHUMBA ck, s.r.o. | 45284601 | 478,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023064 | 18.4.2023 | Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ | BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. | 36539961 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120006 | 22.3.2012 | Škoda Fábia MY 356 AI - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 359,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010 | 22.3.2016 | Sklenená plaketa W493, hadica B65 Supersport atď. | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 236,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203221 | 7.4.2022 | Skladaná mapa VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221451579 | 28.11.2014 | Skladačky a hračky do MŠ | HOBLA H Slovensko, s.r.o. | 36268569 | 163,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190276 | 16.12.2019 | Skartovačka , USB mouse - OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 87,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20146495 | 9.12.2014 | Skákací pytel, míč aspik, MLT lemonball | MALUNET, s.r.o. | 27858162 | 82,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200002 | 6.3.2020 | Sitko do výlevky - ZŠ | Api-Myjava, s.r.o. | 50005651 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211489 | 2.9.2021 | SIKA CERAM 255 Flex 25 kg | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,00 EUR |