Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012011 | 11.6.2012 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2 Q. 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 541,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062-2016/10 | 14.12.2016 | Senzor, čistiace + mazacie prostriedky | Marek Maliarik | 32718764 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3834 | 15.5.2019 | Seminár: Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 dňa 13.05.2019 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15400054 | 19.3.2015 | Seminár : " Základy miestnej samosprávy a Rozpočtové pravidlá a rozpočet ako základný... | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620190010 | 13.6.2019 | Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203107 | 29.3.2022 | Sedačky a taburetky - ZŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 646,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142811 | 3.9.2014 | SECOH SLL sada ND | Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER | 43203353 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210138 | 8.6.2021 | Sčítanie - notebook, kábel, rozbočka, kalkulačka, podložka pod pc, usb, kancelársky papier | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 1 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180284 | 24.8.2018 | Šatníková skriňa - PZ | Pavol Ferianec FEPA | 11 873 299 | 1 000,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SK-MK-5588 | 15.5.2020 | Sanitizer, poplatok | MI SPORT, SPLETNO TRGOVANJE, D.O.O. | 54,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 111903308 | 15.5.2019 | Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181900247 | 24.7.2019 | Samsung - monitor k pc | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021628 | 24.1.2022 | Samolepky na vývoz KO r. 2022 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 163,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131160 | 29.1.2014 | Samolepky na kontajnery | T-ŠTÚDIO s.r.o. | 34 120 866 | 187,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18292 | 10.1.2019 | Samolepky na komunálny odpad ružové a zelené | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 153,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV17308 | 20.12.2017 | Samolepky na komunálny odpad na rok 2018 | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 166,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020623 | 22.12.2020 | Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020008 | 23.1.2020 | Samolepky na komunálny odpad | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022548 | 28.2.2023 | Samolepky na KO na rok 2023 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 200,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121272 | 9.1.2013 | Samolepky komunálny odpad | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 187,92 EUR |