Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20220010 | 28.1.2022 | Servisné práce software | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230023 | 13.3.2023 | Servisné práce software | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200038 | 2.7.2020 | Servisné práce hardware | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 94,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230271 | 9.11.2023 | Servisné práce | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5116/16/104 | 14.10.2016 | Servisná ročná prehliadka IVECO - vozidlo DHZ | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 141,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/19 | 28.1.2020 | Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. | IVEKO, s.r.o. | 362123393 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 807511044 | 27.8.2021 | Servisná prehliadka - IVECO (DHZ Rudník) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 470,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1642 | 3.10.2016 | Servisná prehliadka | Auto-impex spol.s.r.o. | 17329477 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 130032 | 29.1.2013 | Servisná práca, Xerox toner 106R01277 | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 263,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602000064 | 24.2.2020 | Servis tlačiarne OcÚ | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016004 | 7.4.2016 | Servis systému KDS, servisný poplatok SKY LINK PRIMA | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 703,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017005 | 9.8.2017 | Servis systému KDS za 2Q 2017 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 923,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012006 | 22.3.2012 | Servis systému KDS za 1Q 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 637,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017002 | 29.3.2017 | Servis systému KDS podľa zmuvy za 1Q 2017 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 596,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013005 | 13.3.2013 | Servis systému KDS podľa zmluvy za IQ 2013 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 683,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017011 | 25.1.2018 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2017 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 619,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012029 | 9.1.2013 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 953,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016018 | 9.1.2017 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2016 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015021 | 9.12.2015 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2015 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014026 | 22.12.2014 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2014 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 717,00 EUR |