Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20200012 | 10.2.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200017 | 6.3.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200025 | 7.4.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200061 | 1.10.2020 | Správa IT infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200069 | 4.12.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210005 | 3.2.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210012 | 8.2.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | -20210023 | 5.3.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210030 | 14.4.2021 | Správa IT infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210047 | 8.6.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210055 | 13.7.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210063 | 2.9.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210092 | 3.11.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210097 | 8.12.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190055 | 4.10.2019 | Správa IT - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20053 | 13.4.2012 | Správa domény RUDNIK.SK | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151 | 9.1.2013 | Správa domény RUDNIK.SK | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10064 | 13.4.2011 | Správa DNS záznamu domény | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/16 | 9.1.2013 | Spracovanie žiadosti o NFP a prílohovej dokumentácie k tejto žiadosti s názvom " Rudník-IBV,... | Mgr. Peter Nemček - RegioSat | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/13 | 9.10.2013 | Spracovanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z PRV | Mgr. Peter Nemček - RegioSat | 300,00 EUR |