Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 121328 | 20.11.2012 | Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku - kuriér | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258150080 | 6.5.2015 | Stavebný materiál do bytu do školy | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 330,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211062 | 20.12.2021 | Stavebný materiál - OcÚ | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 3 099,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150003 | 20.5.2015 | Stavebný materiál - byt ZŠ | STAVEBNINY PTL | 45912076 | 17,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258150133 | 9.7.2015 | Stavebný materiál - byt ZŠ | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 499,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258150173 | 5.8.2015 | Stavebný materiál - byt ZŠ | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 52,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258150172 | 5.8.2015 | Stavebný materiál - byt ZŠ | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 157,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191587 | 11.4.2019 | Stavebný materiál + pomocný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 293,23 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1518 | 8.4.2015 | Stavebný materiál | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20211279 | 13.7.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20218109 | 26.10.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -33,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2011 | 27.5.2011 | Stavebný dozor na stavbe : " Zníženie energetických nákladov ZŠ a MŠ Rudník " | Ing. Jaroslav Foltín | 36 963 569 | 708,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 07102019 | 14.10.2019 | Stavebný dozor - "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" | Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty | 32715943 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 392/2016 | 26.9.2016 | Stavebný dozor - " Rekonštrukcia MK č. 29c U Blahov " | Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty | 32715943 | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 350/2016 | 26.9.2016 | Stavebný dozor - " Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník " | Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty | 32715943 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2381000575 | 8.11.2023 | Stavebnice MŠ | EduPoint, s.r.o. | 51308479 | 254,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230844 | 8.11.2023 | Stavebné rezivo | Obecné lesy, s.r.o. | 34114424 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0012019 | 16.1.2019 | Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni | Peter Liška | 40468984 | 382,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801110165 | 19.7.2011 | Stavebné práce v zmysle ZoD: S89621-0002 Verejné osvetlenie | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 17 465,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801130440 | 15.1.2014 | Stavebné práce v zmysle ZoD S89622-0001 Komunikácia vetva A | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 20 128,60 EUR |