Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 320028300 | 2.9.2020 | Internet od 01.08.2020 do 31.12.2020
Internet od 01.01.2021 do 31.07.2021 |
RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330023563 | 20.7.2021 | Internet od 03.07.2021 do 02.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16082021 | 17.8.2021 | Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | |
| Detail | Faktúra došlá | 330026988 | 2.9.2021 | Internet od 01.08.2021 do 31.12.2021, internet od 01.01.2022 do 31.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340022019 | 1.8.2022 | Internet | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340025939 | 3.8.2022 | Internet od 01.08.2022 do 31.07.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340040878 | 3.11.2022 | Internet od 01.11.2022 do 31.07.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 27,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 1/2015/NPP | 13.3.2015 | Nevšedné podoby prútia - tvorivé dielne | Radim Klímek | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 1/2016 | 11.3.2016 | Nevšedné podoby prútia 2016 | Radim Klimek | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 6/2017 | 18.3.2017 | Košikári 2017 | Radim Klímek | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 1/2018 | 16.3.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Radim Klímek | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 3/2019/NPP | 29.3.2019 | Nevšedné podoby prútia 2019 | Radim Klímek | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 211/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Radim Klimek | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 404/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Radim Klímek | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190547 | 24.7.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 288,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 24.7.2019 | Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200400 | 11.9.2020 | Kontrola hasiaceho prístroja | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 91,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200399 | 11.9.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov v NBD | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 271,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210492 | 26.10.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 310,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210493 | 26.10.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov - Základná škola s materskou školou | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 80,28 EUR |