| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190132 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
142,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020135 |
24.11.2020 |
Čistiace a oplachovacie prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
179,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121328 |
20.11.2012 |
Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku - kuriér |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131097 |
10.12.2013 |
Logico - hry do MŠ - zaradené do inventára |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
148,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1952 |
19.11.2019 |
Hry a pomôcky pre deti MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
111,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2916 |
3.12.2019 |
Hry pre predškolákov do MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
112,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20105954 |
22.12.2020 |
Knihy ZŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
60,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1814 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Pro Gymnik o.z. |
36069639 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/18 |
3.4.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Pro Gymnik |
36069639 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CEN/1314/2012 |
23.5.2012 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia 2x |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CEN/472/2013 |
14.2.2013 |
Poplatok za potvrdenia ŠFRB |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2013/ČOV |
25.10.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
25.10.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2 |
15.11.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013435 |
15.1.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013398 |
15.1.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014065 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
7.4.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014145 |
16.5.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |