| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191403678 |
26.5.2023 |
Mliečne výrobky ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191411346 |
21.8.2023 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191428409 |
19.10.2023 |
Mlieko, tvaroh, jogurt ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
251/ZML/HLZ/2024 |
16.8.2024 |
Prenájom KD |
Radovan Mocko |
|
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
420A/2014 |
27.8.2014 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Radoslav Sivák, Miroslava Siváková |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
420/2014 |
27.8.2014 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Sivák, Miroslava Siváková |
|
2 050,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
126/ZML/HLZ/2023 |
19.4.2023 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Sivák a Miroslava Siváková |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
372/2016/AS14 |
10.10.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Radoslav Hrubý a Ing. Zuzana Sadloňová |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2017/A |
24.8.2017 |
Nájom nebytového priestoru |
Radka Šurinová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
28062013 |
23.9.2013 |
Prenájom priestoru strechy z vonkajšej strany a časť podkrovia v objekte Základnej školy v... |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
315003822 |
22.1.2015 |
Internet od 1.1.2014-31.12.2014 ( MŠ ) |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30151089 |
13.4.2015 |
Wifi router TP - LINK+konfigurácia |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316002993 |
7.1.2016 |
Internet od 01.01.2016-31.12.2016 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317003513 |
9.1.2017 |
Internet od 1.1.2017 do 31.12.2017 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318003071 |
11.1.2018 |
Internet 1.1.2018-31.12.2018 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318049838 |
10.1.2019 |
Internet od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
219004494 |
4.7.2019 |
Zmluva o pripojení - Obecný úrad |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
219004492 |
4.7.2019 |
Zmluva o pripojení - ZŠ Rudník |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
319029534 |
2.8.2019 |
Internet Klik XL |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
302,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320024705 |
26.8.2020 |
Internet od 3.7.2020 do 31.12.2020, od 1.1.2021 do 2.7.2021 OcÚ |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
214,80 EUR |