Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015483 | 19.1.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2015 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016035 | 15.2.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1610 | 23.2.2016 | Kontrola napojenia splaškovej kanalizácie 9 RD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016049 | 7.3.2016 | Kontrola napojenia 9 rodinných domov do splaškovej kanalizácie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 56,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016064 | 7.3.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie február... | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016107 | 7.4.2016 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac marec 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016165 | 18.5.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016212 | 14.6.2016 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac máj 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016223 | 20.6.2016 | Havarijný výjazd na ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 22,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016248 | 3.8.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac jún 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016300 | 19.8.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie mesiac júl 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1637 | 7.9.2016 | ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2016366 | 8.9.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie august 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016366 | 14.9.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za august 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1648 | 26.10.2016 | Vývoz odpadu z ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2016415 | 14.10.2016 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac september 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016447 | 24.10.2016 | Čistenie prítokovej sekcie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 174,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016500 | 23.11.2016 | Uskladnenie odpadových vôd, nakládka, prečerpávanie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016481 | 8.12.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016502 | 8.12.2016 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 39,62 EUR |