Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019511 | 4.9.2019 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019471 | 4.9.2019 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1937 | 10.9.2019 | Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019579 | 28.10.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019560 | 12.11.2019 | Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 832,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019653 | 14.11.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019707 | 6.12.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019772 | 16.1.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2004 | 17.1.2020 | Čistenie a vývoz ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020018 | 7.2.2020 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 433,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020037 | 10.2.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac január 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020085 | 6.3.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za február 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2012 | 19.3.2020 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020126 | 2.4.2020 | Vývoz ČOV dňa 23.03.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 87,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2013 | 7.4.2020 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2020152 | 21.4.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2015 | 27.4.2020 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020169 | 30.4.2020 | Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 116,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020194 | 15.5.2020 | Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 681,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020207 | 15.5.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |