Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2230 | 3.10.2022 | ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022650 | 24.10.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac september 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022690 | 27.10.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022719 | 23.11.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za október 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2233 | 23.11.2022 | Čistenie ČOV pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022815 | 13.12.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - november 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022908 | 23.1.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za december 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022801 | 25.1.2023 | Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2303 | 13.2.2023 | ČOV AT 120 pri nájomných bytových domoch a prečerpávačka pri rodinných domoch | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230039 | 14.2.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za obdobie január 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230067 | 28.2.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230088 | 13.3.2023 | Zmluva o prevádzkovaní ČOV za mesiac február 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230163 | 18.4.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2311 | 9.5.2023 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230239 | 24.5.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230306 | 21.8.2023 | Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230265 | 21.8.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230560 | 21.9.2023 | Prevádzkovanie ČOV august 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230629 | 8.11.2023 | ČOV september 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230468 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV júl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |