Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2018 | 4.6.2020 | Vývoz ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020273 | 4.6.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020297 | 23.6.2020 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 470,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020339 | 7.7.2020 | Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie v obci Rudník za mesiac jún 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2024 | 3.8.2020 | Vývoz ČOV v mesiaci august 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020425 | 26.8.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - júl 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020445 | 2.9.2020 | Vývoz ČOV Rudník dňa 6.8.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020492 | 8.9.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2028 | 16.9.2020 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020541 | 9.10.2020 | Vývoz kalu, prečerpávanie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 616,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020567 | 12.10.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV AT Rudník za mesiac september 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020636 | 6.11.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za mesiac október 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020706 | 4.12.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac november 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020784 | 14.1.2021 | Prevádzkovanie ČOV AT za obdobie december 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020762 | 3.2.2021 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021039 | 8.2.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník za mesiac január 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021091 | 5.3.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2107 | 26.3.2021 | Čistiareň odpadových vôd pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2021169 | 14.4.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie marec 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021154 | 14.4.2021 | Prečerpávanie, ČOV uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 386,40 EUR |