| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220357 |
18.7.2022 |
Kontrola prenosného HP, skúška tesnosti a pevnosti, oprava PHP ... |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220356 |
18.7.2022 |
Kontrola prenosného HP , kontrola hadicového zariadenia, kontrola rozvodov hadicového... |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
310,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
9.11.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230414 |
9.11.2023 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
102,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200403 |
17.3.2020 |
Rukavice |
PYROSERVIS a.s. organizačná zložka |
30813905 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200423 |
31.3.2020 |
Pracovné rukavice |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
54,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21-1563 |
16.11.2021 |
Pracovná biela vesta do ŠJ, respirátor |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21-1678 |
8.12.2021 |
Bezpečnostné značenie - kamerový systém |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022051 |
23.1.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rudník |
PVB-ds, s.r.o. |
54332079 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2318 |
25.10.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia |
PSML s.r.o. |
52 383 318 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230100060 |
6.11.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové |
PSML s.r.o. |
52383318 |
966,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
285 |
20.5.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie zemného plynu |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320 |
29.9.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
485/2015 |
26.12.2015 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.2.2016 |
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016125 |
3.8.2016 |
Odmena za činnosť poradcu : Projekt " Komunikácie a priestranstvo so zeleňou " |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330216 |
24.5.2023 |
Vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie... |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/2014/A |
27.9.2014 |
Prenájom KD a zasadacej miestnosti na ulici 906 23 Rudník č. 1 pre potrebu cateringu a produkcie |
Promea communication s.r.o. |
35772638 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1533 |
6.7.2015 |
Posúdenie statiky stavby |
PROJEKTA Projektová kancelária |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190131 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - OcÚ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
61,81 EUR |