| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
187/ZML/HLZ/2024 |
8.2.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51 865 467 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
_1 |
17.12.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51 750 830 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1929 |
18.6.2019 |
Výstavba detského ihriska |
KJK Consulting s.r.o. |
51 649 772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
202009211 |
25.9.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,796.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201069 |
29.10.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,796.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2113 |
3.6.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1,729.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210716 |
23.7.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1,729.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180989 |
25.6.2018 |
Vrecká na prezuvky - MŠ |
MATAYA.SK s.r.o. |
50805371 |
11.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22062017 |
9.8.2017 |
Školské ovocie na školský rok 2017/2018 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
50791079 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5201900682 |
15.7.2019 |
Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
PMS/19/07/0175 |
16.7.2019 |
Poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného... |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900292 |
24.7.2019 |
Fórum pre riaditeľov škôl- predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100195 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné na obdobie 01.09.2022-31.08.2022 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000237 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011240 |
4.12.2020 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2106124 |
16.7.2021 |
Kosenie priekop. |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307137 |
9.11.2023 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2127 |
28.10.2021 |
Monitor ku kamerovému systému |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20364975 |
3.11.2021 |
Monitor Monitoring |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231440440 |
9.11.2023 |
Bylinky ZŠ |
Lumigreen, s.r.o. |
50698427 |
77.65 EUR |
Slovensky
