Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230100060 | 6.11.2023 | Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové | PSML s.r.o. | 52383318 | 966,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 017882022 | 25.1.2023 | Plaketa | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 121,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100024 | 12.3.2020 | Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly | Ing. Marián Foltín - OPF | 52358194 | 248,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202301083 | 10.11.2023 | Jabloň, kríky drobného ovocia | OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. | 52291537 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2130 | 10.11.2021 | Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021290 | 16.11.2021 | Stolové kalendáre na rok 2022 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 336,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021318 | 30.11.2021 | Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022314 | 3.11.2022 | Tričko, kľúčenka | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 745,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022384 | 23.1.2023 | Stolový kalendár Slovensko 2023 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023273 | 10.11.2023 | Kalendár stolový 2024 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 475,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 352/ZML/HLZ/2025 | 10.10.2025 | Prenájom KD | Slovenská národná sekcia CIOFF | 52249778 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 331/2019 | 20.12.2019 | Zimná údržba miestnych komunikácii v obci Rudník od 01.12.2019 do 30.04.2020 | LARADE, s.r.o. | 52164667 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2100007 | 3.2.2021 | Zimná údržba - odhŕňanie snehu (13.1.2021,14.1.2021,18.1.2021,19.1.2021,20.1.2021,29.1.2021) | LARADE s.r.o. | 52164667 | 1 394,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100079 | 21.12.2021 | Zimná údržba | LARADE, s.r.o. | 52164667 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200042 | 24.10.2022 | Čistenie priekop a krajnic, kopanie, dovoz, odvoz prebytočného materiálu | LARADE, s.r.o. | 52164667 | 4 462,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300003 | 14.2.2023 | Zimná údržba - odhŕňanie snehu 3.2.2023 | LARADE, s.r.o. | 52164667 | 239,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300001 | 14.2.2023 | Zimná údržba - odhŕňanie snehu | LARADE, s.r.o. | 52164667 | 256,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200344 | 2.9.2020 | Zásahové hadice a ostatný pracovný materiál - DHZO | FEUER Shop.eu | 52159647 | 1 158,40 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 17122021 | 17.12.2021 | Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov Základnej... | Edusteps | 52152219 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021122054 | 21.12.2021 | Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ | OZ Edusteps | 52152219 | 50,00 EUR |