| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22110 |
9.9.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
75.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2228 |
26.9.2022 |
Čistiareň |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22147 |
27.9.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
84.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22150 |
24.10.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
60.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2235 |
29.11.2022 |
Čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2237 |
13.12.2022 |
Čistiareň |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2301 |
9.1.2023 |
Čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2302 |
1.2.2023 |
Čistiareň |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101058673 |
26.10.2021 |
Poukážky UpDéjeuner |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,267.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0621 |
8.12.2021 |
Rekonštrukcia priestorov Pošty na MŠ |
Marek Baláž |
53016688 |
2,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
MB/01/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby schodiska a WV pri pohostinstve v KD Rudník |
Marek Baláž |
53016688 |
1,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220068 |
25.1.2023 |
Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom |
Jobus s.r.o. |
53 150 457 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200098 |
22.12.2020 |
Kopaničiarsky klobúk |
SM Trading, s.r.o. |
52954676 |
152.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300176 |
21.8.2023 |
Klasické čierne nálepky |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
51.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300246 |
9.11.2023 |
Klasické čierne nálepky na zastávku pri ZŠ |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
51.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230011 |
10.11.2023 |
Kosenie DHZ dráhy |
FOLTÍN - SET, s.r.o. |
52556093 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2413 |
10.4.2024 |
Vrecia čierne odpadové |
LVSR s.r.o. |
52383911 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100060 |
6.11.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové |
PSML s.r.o. |
52383318 |
966.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
017882022 |
25.1.2023 |
Plaketa |
OLYMP ERBY s.r.o. |
52365921 |
121.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100024 |
12.3.2020 |
Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly |
Ing. Marián Foltín - OPF |
52358194 |
248.40 EUR |
Slovensky
