| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220039 |
5.9.2022 |
Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 |
Zdenko Horňák MYKANAL |
52006565 |
216.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2408 |
6.3.2024 |
Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 |
KAMARÁDZI Z KÚTÚ |
52 779 459 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
47/2020 |
4.3.2020 |
Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
18.6.2020 |
Realizácia hygienického auditu |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210242 |
13.12.2021 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220217 |
28.11.2022 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie rizika podľa článku III zmluvy o vykonaní dohľadu... |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230055 |
24.5.2023 |
Realizácia činnosti PZS |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2318 |
25.10.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia |
PSML s.r.o. |
52 383 318 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
75/2019 |
15.2.2019 |
Údržba multifunkčného ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76/2019 |
15.2.2019 |
Výstavba detského ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190522 |
4.6.2019 |
Podpora rozvoja športu pre rok 2019 - podanie žiadosti |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
150/2020 |
16.12.2020 |
Spolupracovať a poskytovať služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Dotácie s pracovným... |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20201235 |
22.12.2020 |
Finančný manažment projektu: Výstavba detského ihriska |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
10/2018/NNP |
29.6.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51750830 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76-4/2019 |
30.7.2019 |
Výstavba detského ihriska |
KJK Consulting, s.r.o. |
51649772 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202046 |
30.9.2020 |
Realizácia verejného obstarávania "Výstavba detského ihriska" |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2381000575 |
8.11.2023 |
Stavebnice MŠ |
EduPoint, s.r.o. |
51308479 |
254.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210633 |
27.10.2022 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Megatlač s.r.o. |
51244489 |
17.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2708 |
15.5.2019 |
Office 2016 pre podnikateľov (PC) |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
118.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100110861 |
29.9.2021 |
Pneumatiky |
Andros s.r.o. |
51084554 |
208.60 EUR |
Slovensky
