| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
160/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200035 |
25.11.2020 |
Strava na 1. kolo testovania |
RSD s.r.o. |
50252496 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200036 |
9.12.2020 |
Strava na 2. kolo testovania |
RSD s.r.o. |
50252496 |
102,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012022 |
10.2.2022 |
Dovoz kameniva, dodanie kameniva |
LESTA SK s.r.o. |
50243373 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200703 |
2.7.2020 |
Informatika s Emilom 3 a 4 - pracovný zošit |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016024 |
3.8.2016 |
Preprava autobusom 25.6.2016 na trase Rudník-Morkovice CZ |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/1 |
26.7.2017 |
Preprava Rudník-Ostrata |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/2 |
26.7.2017 |
Preprava FS Kýčer Turá Lúka - Myjava - Rudník tam i späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/3 |
26.7.2017 |
Preprava košikárskych výrobkov : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
525,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017209 |
2.11.2017 |
Preprava CO materiálu 10.10.2017 |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018122 |
27.6.2018 |
Dovoz a odvoz košikárskych výrobkov na Nevšedné podoby prútia 2018 na trase Morkovice (ČR) -... |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019088 |
27.5.2019 |
Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019089 |
27.5.2019 |
Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019095 |
4.6.2019 |
Odvoz a dovoz košikárskych výrobkov |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019136 |
9.7.2019 |
Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
199,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
285/2018 |
16.8.2018 |
Software: TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180307 |
16.8.2018 |
Licencia na využívanie softwéru TENDERnet v období 06.08.2018-05.08.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
-1 |
14.8.2019 |
Úprava článku II. Odmena |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190501 |
16.8.2019 |
Licencia na využívanie softweru TENDERnet v období 6.8.2019 - 5.8.2020 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200725 |
2.9.2020 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2020 - 05.08.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
Slovensky
