Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1023071281 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 07/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023061274 | 10.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | AŠ/02/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník | Andrej Šrámek | 50487442 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0223 | 9.11.2023 | Oprava miestnosti NBD č. 381 byt č. 3 | Andrej Šrámek | 50487442 | 783,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 160/ZML/HLZ/2023 | 3.10.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200035 | 25.11.2020 | Strava na 1. kolo testovania | RSD s.r.o. | 50252496 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200036 | 9.12.2020 | Strava na 2. kolo testovania | RSD s.r.o. | 50252496 | 102,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012022 | 10.2.2022 | Dovoz kameniva, dodanie kameniva | LESTA SK s.r.o. | 50243373 | 366,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200703 | 2.7.2020 | Informatika s Emilom 3 a 4 - pracovný zošit | Indícia, s.r.o. | 50206621 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016024 | 3.8.2016 | Preprava autobusom 25.6.2016 na trase Rudník-Morkovice CZ | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/1 | 26.7.2017 | Preprava Rudník-Ostrata | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/2 | 26.7.2017 | Preprava FS Kýčer Turá Lúka - Myjava - Rudník tam i späť | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089/3 | 26.7.2017 | Preprava košikárskych výrobkov : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce a späť | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017209 | 2.11.2017 | Preprava CO materiálu 10.10.2017 | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018122 | 27.6.2018 | Dovoz a odvoz košikárskych výrobkov na Nevšedné podoby prútia 2018 na trase Morkovice (ČR) -... | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019088 | 27.5.2019 | Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019089 | 27.5.2019 | Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 309,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019095 | 4.6.2019 | Odvoz a dovoz košikárskych výrobkov | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019136 | 9.7.2019 | Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 199,50 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 285/2018 | 16.8.2018 | Software: TENDERnet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |